| Credit Inicial | Credit Definitiu | Oblig. Reconegudes | Pag. Realitzats | Pendent |
|---|---|---|---|---|
| 27.851.878,48€ | 28.780.565,96€ | 4.718.191,23€ | 2.353.242,97€ | 2.364.948,25€ |
| Codi | Concepte | Credit Inicial | Credit Definitiu | Oblig.Reconegudes | Pag.Realitzats | Pendent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de lo | 146.500,00€ | 146.500,00€ | 21.142,84€ | 21.142,84€ | 0,00€ |
| 110 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de pe | 252.650,78€ | 252.650,78€ | 54.655,26€ | 54.655,26€ | 0,00€ |
| 120 | Retribuciones básicas. | 984.809,44€ | 984.809,44€ | 186.231,84€ | 186.231,84€ | 0,00€ |
| 121 | Retribuciones complementarias. | 1.217.280,14€ | 1.217.280,14€ | 222.441,60€ | 222.441,60€ | 0,00€ |
| 130 | Laboral Fijo. | 4.324.994,34€ | 4.324.994,34€ | 915.589,22€ | 915.589,22€ | 0,00€ |
| 131 | Laboral temporal. | 4.716.762,52€ | 4.716.762,52€ | 1.002.827,99€ | 1.002.827,99€ | 0,00€ |
| 143 | Otro personal. | 4.722,16€ | 4.722,16€ | 8.607,16€ | 8.607,16€ | 0,00€ |
| 150 | Productividad. | 4.000,00€ | 4.000,00€ | 785,12€ | 785,12€ | 0,00€ |
| 151 | Gratificaciones. | 12.000,00€ | 12.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 160 | Cuotas sociales. | 3.578.852,21€ | 3.578.852,21€ | 901.086,19€ | 615.840,54€ | 285.245,65€ |
| 162 | Gastos sociales del personal. | 55.800,00€ | 55.800,00€ | 8.521,68€ | 8.521,68€ | 0,00€ |
| 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 69.000,00€ | 69.000,00€ | 20.384,24€ | 12.938,88€ | 7.445,36€ |
| 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util | 6.171,12€ | 6.171,12€ | 1.028,52€ | 1.028,52€ | 0,00€ |
| 206 | Arrendamientos de equipos para procesos de informa | 31.189,92€ | 31.189,92€ | 7.815,42€ | 5.210,28€ | 2.605,14€ |
| 210 | Infraestructuras y bienes naturales. | 36.000,00€ | 36.000,00€ | 3.068,64€ | 2.439,44€ | 629,20€ |
| 212 | Edificios y otras construcciones. | 12.000,00€ | 12.000,00€ | 523,78€ | 523,78€ | 0,00€ |
| 213 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 26.000,00€ | 26.000,00€ | 10.477,24€ | 10.477,24€ | 0,00€ |
| 214 | Elementos de transporte. | 40.000,00€ | 40.000,00€ | 6.932,76€ | 6.932,76€ | 0,00€ |
| 216 | Equipos para procesos de información. | 257.645,83€ | 257.645,83€ | 50.400,00€ | 37.833,78€ | 12.566,22€ |
| 220 | Material de oficina. | 18.000,00€ | 18.000,00€ | 2.007,14€ | 969,92€ | 1.037,22€ |
| 221 | Suministros. | 733.200,00€ | 733.200,00€ | 33.566,24€ | 33.528,46€ | 37,78€ |
| 222 | Comunicaciones. | 63.000,00€ | 63.000,00€ | 9.749,98€ | 7.975,52€ | 1.774,46€ |
| 224 | Primas de seguros. | 88.500,00€ | 88.500,00€ | 74.076,12€ | 74.076,12€ | 0,00€ |
| 225 | Tributos. | 26.200,00€ | 26.200,00€ | 3.355,52€ | 2.549,86€ | 805,66€ |
| 226 | Gastos diversos. | 691.281,76€ | 691.281,76€ | 43.424,58€ | 17.535,14€ | 25.889,44€ |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | 26.623.371,11€ | 26.623.371,11€ | 5.060.293,26€ | 876.392,98€ | 4.183.900,27€ |
| 603 | Inversiones en instal.lacions | 60.610,02€ | 60.610,02€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 612 | Inversiones en terrenos. | 0,00€ | 0,00€ | 52.456,30€ | 0,00€ | 52.456,30€ |
| 619 | Otras inversiones de reposición en infraestructura | 0,00€ | 0,00€ | 17.182,00€ | 0,00€ | 17.182,00€ |
| 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 7.284.610,34€ | 7.284.610,34€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 624 | Elementos de transporte. | 85.000,00€ | 85.000,00€ | 84.498,46€ | 0,00€ | 84.498,46€ |
| 625 | Mobiliario. | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 626 | Equipos para procesos de información. | 0,00€ | 0,00€ | 38.521,26€ | 0,00€ | 38.521,26€ |
| 629 | Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionament | 343.728,00€ | 343.728,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 830 | Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores. | 10.000,00€ | 10.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 913 | Amortización de préstamos a largo plazo de entes d | 41.697,60€ | 41.697,60€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |