100 |
Retribuciones básicas y otras remuneraciones de lo |
61.500,60€ |
61.500,60€ |
56.996,92€ |
56.996,92€ |
0,00€ |
110 |
Retribuciones básicas y otras remuneraciones de pe |
74.877,76€ |
75.251,50€ |
75.804,18€ |
75.804,18€ |
0,00€ |
120 |
Retribuciones básicas. |
309.640,65€ |
306.411,81€ |
257.580,23€ |
257.580,23€ |
0,00€ |
121 |
Retribuciones complementarias. |
381.774,84€ |
375.026,00€ |
322.305,98€ |
322.305,98€ |
0,00€ |
130 |
Laboral Fijo. |
1.068.011,23€ |
1.085.676,13€ |
1.082.081,82€ |
1.082.081,82€ |
0,00€ |
131 |
Laboral temporal. |
2.572.927,51€ |
2.682.523,01€ |
2.223.102,12€ |
2.222.126,82€ |
975,30€ |
143 |
Otro personal. |
22.705,90€ |
41.593,38€ |
32.781,93€ |
32.781,93€ |
0,00€ |
150 |
Productividad. |
2.000,00€ |
2.000,00€ |
4.407,50€ |
4.407,50€ |
0,00€ |
151 |
Gratificaciones. |
2.000,00€ |
2.000,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
160 |
Cuotas sociales. |
1.407.757,52€ |
1.459.291,79€ |
1.319.450,03€ |
1.207.500,02€ |
111.950,02€ |
162 |
Gastos sociales del personal. |
28.000,00€ |
28.000,00€ |
13.071,17€ |
13.071,17€ |
0,00€ |
202 |
Arrendamientos de edificios y otras construcciones |
31.600,00€ |
43.490,00€ |
31.044,83€ |
30.633,50€ |
411,33€ |
203 |
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util |
4.000,00€ |
6.700,00€ |
2.377,98€ |
2.377,98€ |
0,00€ |
206 |
Arrendamientos de equipos para procesos de informa |
10.000,00€ |
10.000,00€ |
4.114,13€ |
3.956,59€ |
157,54€ |
210 |
Infraestructuras y bienes naturales. |
20.000,00€ |
20.000,00€ |
19.061,24€ |
16.541,28€ |
2.519,96€ |
212 |
Edificios y otras construcciones. |
3.000,00€ |
20.345,20€ |
13.140,01€ |
13.140,01€ |
0,00€ |
213 |
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. |
11.000,00€ |
23.000,00€ |
16.848,32€ |
12.659,99€ |
4.188,33€ |
214 |
Elementos de transporte. |
20.000,00€ |
35.000,00€ |
21.715,83€ |
20.131,22€ |
1.584,61€ |
216 |
Equipos para procesos de información. |
76.635,00€ |
93.260,91€ |
83.214,40€ |
68.337,42€ |
14.876,98€ |
220 |
Material de oficina. |
10.200,00€ |
10.200,00€ |
10.728,99€ |
9.360,99€ |
1.368,00€ |
221 |
Suministros. |
327.533,80€ |
310.928,57€ |
268.692,01€ |
225.517,61€ |
43.174,40€ |
222 |
Comunicaciones. |
33.100,00€ |
36.100,00€ |
40.593,21€ |
37.633,56€ |
2.959,65€ |
223 |
Transportes. |
3.000,00€ |
3.000,00€ |
3.835,80€ |
3.835,80€ |
0,00€ |
224 |
Primas de seguros. |
29.000,00€ |
29.000,00€ |
36.826,46€ |
36.438,01€ |
388,45€ |
225 |
Tributos. |
10.000,00€ |
10.000,00€ |
9.605,68€ |
9.286,99€ |
318,69€ |
226 |
Gastos diversos. |
235.512,03€ |
312.601,42€ |
131.810,62€ |
108.217,56€ |
23.593,06€ |
227 |
Trabajos realizados por otras empresas y profesion |
9.714.524,88€ |
10.227.844,50€ |
9.508.869,07€ |
7.991.789,48€ |
1.517.079,58€ |
230 |
Dietas. |
118.600,00€ |
118.600,00€ |
116.000,00€ |
116.000,00€ |
0,00€ |
231 |
Locomoción. |
117.430,00€ |
121.430,00€ |
82.376,50€ |
82.249,12€ |
127,38€ |
233 |
Otras indemnizaciones. |
0,00€ |
300,00€ |
132,25€ |
132,25€ |
0,00€ |
270 |
Gastos imprevistos y funciones no clasificadas. |
2.000,00€ |
2.000,00€ |
410,00€ |
410,00€ |
0,00€ |
310 |
Intereses. |
6.500,00€ |
6.500,00€ |
2.464,87€ |
2.340,18€ |
124,69€ |
311 |
Gastos de formalización, modificación y cancelació |
0,00€ |
2.700,00€ |
1.200,00€ |
1.200,00€ |
0,00€ |
359 |
Otros gastos financieros. |
2.000,00€ |
3.450,00€ |
2.499,84€ |
2.499,84€ |
0,00€ |
440 |
Subvenciones para fomento del empleo. |
33.155,31€ |
61.627,82€ |
0,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
462 |
A Ayuntamientos. |
65.109,38€ |
283.910,67€ |
283.910,67€ |
283.910,67€ |
0,00€ |
465 |
A Comarcas. |
8.078,51€ |
11.496,00€ |
10.062,00€ |
3.966,96€ |
6.095,04€ |
467 |
A Consorcios. |
2.350,00€ |
2.350,00€ |
2.350,00€ |
2.350,00€ |
0,00€ |
480 |
Subvenciones para fomento del empleo. |
909.429,18€ |
1.926.147,71€ |
1.035.340,89€ |
963.061,74€ |
72.279,15€ |
489 |
Otras Subvenciones |
32.900,00€ |
43.638,80€ |
27.692,63€ |
26.692,63€ |
1.000,00€ |
500 |
Fons de Contingència i Altres Imprevistos |
75.000,00€ |
4.576,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
610 |
Inversiones en terrenos. |
15.000,00€ |
20.000,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
612 |
Inversiones en terrenos. |
0,00€ |
4.000,00€ |
3.899,23€ |
3.899,23€ |
0,00€ |
613 |
Inversiones en terrenos |
0,00€ |
54.385,23€ |
0,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
619 |
Otras inversiones de reposición en infraestructura |
200.000,00€ |
200.000,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
622 |
Edificios y otras construcciones. |
0,00€ |
10.000,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
623 |
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. |
1.507.483,69€ |
2.297.293,91€ |
625.362,44€ |
324.641,04€ |
300.721,41€ |
625 |
Mobiliario. |
0,00€ |
1.000,00€ |
609,36€ |
609,36€ |
0,00€ |
626 |
Equipos para procesos de información. |
0,00€ |
7.000,00€ |
5.248,98€ |
5.248,98€ |
0,00€ |
627 |
Proyectos complejos. |
65.000,00€ |
65.000,00€ |
14.339,65€ |
14.339,65€ |
0,00€ |
629 |
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionament |
60.000,00€ |
60.000,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
830 |
Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores. |
5.000,00€ |
5.000,00€ |
780,00€ |
780,00€ |
0,00€ |
913 |
Amortización de préstamos a largo plazo de entes d |
30.500,00€ |
30.500,00€ |
30.119,27€ |
25.080,18€ |
5.039,09€ |