| Credit Inicial | Credit Definitiu | Oblig. Reconegudes | Pag. Realitzats | Pendent |
|---|---|---|---|---|
| 27.851.878,48€ | 30.417.243,87€ | 23.533.208,43€ | 20.037.927,22€ | 3.495.281,21€ |
| Codi | Concepte | Credit Inicial | Credit Definitiu | Oblig.Reconegudes | Pag.Realitzats | Pendent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de lo | 146.500,00€ | 146.500,00€ | 147.638,80€ | 147.638,80€ | 0,00€ |
| 110 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de pe | 252.650,78€ | 252.650,78€ | 253.535,38€ | 253.535,38€ | 0,00€ |
| 120 | Retribuciones básicas. | 984.809,44€ | 984.809,44€ | 872.005,72€ | 872.005,72€ | 0,00€ |
| 121 | Retribuciones complementarias. | 1.217.280,14€ | 1.217.280,14€ | 1.049.489,70€ | 1.049.489,70€ | 0,00€ |
| 130 | Laboral Fijo. | 4.324.994,34€ | 4.324.994,34€ | 4.296.659,23€ | 4.296.659,23€ | 0,00€ |
| 131 | Laboral temporal. | 4.716.762,52€ | 4.716.762,52€ | 4.504.560,72€ | 4.504.560,72€ | 0,00€ |
| 143 | Otro personal. | 4.722,16€ | 4.722,16€ | 40.429,32€ | 40.429,32€ | 0,00€ |
| 150 | Productividad. | 4.000,00€ | 4.000,00€ | 4.971,36€ | 4.971,36€ | 0,00€ |
| 151 | Gratificaciones. | 12.000,00€ | 12.000,00€ | 10.720,00€ | 10.720,00€ | 0,00€ |
| 160 | Cuotas sociales. | 3.578.852,21€ | 3.578.852,21€ | 3.575.346,04€ | 3.280.647,85€ | 294.698,19€ |
| 162 | Gastos sociales del personal. | 55.800,00€ | 55.800,00€ | 46.897,22€ | 46.897,22€ | 0,00€ |
| 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 69.000,00€ | 69.000,00€ | 67.709,94€ | 67.709,94€ | 0,00€ |
| 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util | 6.171,12€ | 6.171,12€ | 5.656,86€ | 5.656,86€ | 0,00€ |
| 206 | Arrendamientos de equipos para procesos de informa | 31.189,92€ | 31.189,92€ | 31.261,68€ | 31.261,68€ | 0,00€ |
| 210 | Infraestructuras y bienes naturales. | 36.000,00€ | 36.000,00€ | 30.402,60€ | 29.008,68€ | 1.393,92€ |
| 212 | Edificios y otras construcciones. | 12.000,00€ | 12.000,00€ | 24.190,12€ | 23.827,12€ | 363,00€ |
| 213 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 26.000,00€ | 26.000,00€ | 42.326,00€ | 42.326,00€ | 0,00€ |
| 214 | Elementos de transporte. | 40.000,00€ | 40.000,00€ | 75.151,96€ | 75.151,96€ | 0,00€ |
| 216 | Equipos para procesos de información. | 257.645,83€ | 257.645,83€ | 224.962,28€ | 198.695,23€ | 26.267,05€ |
| 220 | Material de oficina. | 18.000,00€ | 18.000,00€ | 13.915,62€ | 13.915,62€ | 0,00€ |
| 221 | Suministros. | 733.200,00€ | 733.200,00€ | 590.466,22€ | 161.994,52€ | 428.471,70€ |
| 222 | Comunicaciones. | 63.000,00€ | 63.000,00€ | 41.350,58€ | 41.323,46€ | 27,12€ |
| 224 | Primas de seguros. | 88.500,00€ | 88.500,00€ | 94.667,76€ | 92.926,76€ | 1.741,00€ |
| 225 | Tributos. | 26.200,00€ | 26.200,00€ | 25.730,78€ | 25.730,78€ | 0,00€ |
| 226 | Gastos diversos. | 691.281,76€ | 691.281,76€ | 523.200,90€ | 518.261,88€ | 4.939,02€ |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | 26.623.371,11€ | 26.623.371,11€ | 24.195.222,28€ | 18.287.381,50€ | 5.907.840,79€ |
| 603 | Inversiones en instal.lacions | 60.610,02€ | 60.610,02€ | 35.877,58€ | 0,00€ | 35.877,58€ |
| 612 | Inversiones en terrenos. | 0,00€ | 0,00€ | 52.456,30€ | 52.456,30€ | 0,00€ |
| 619 | Otras inversiones de reposición en infraestructura | 0,00€ | 0,00€ | 25.953,04€ | 25.953,04€ | 0,00€ |
| 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 7.284.610,34€ | 7.284.610,34€ | 1.149.931,59€ | 911.032,40€ | 238.899,19€ |
| 624 | Elementos de transporte. | 85.000,00€ | 85.000,00€ | 166.748,28€ | 166.748,28€ | 0,00€ |
| 625 | Mobiliario. | 0,00€ | 0,00€ | 53.952,14€ | 53.952,14€ | 0,00€ |
| 626 | Equipos para procesos de información. | 0,00€ | 0,00€ | 81.859,92€ | 81.859,92€ | 0,00€ |
| 629 | Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionament | 343.728,00€ | 343.728,00€ | 104.771,28€ | 104.771,28€ | 0,00€ |
| 830 | Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores. | 10.000,00€ | 10.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 913 | Amortización de préstamos a largo plazo de entes d | 41.697,60€ | 41.697,60€ | 41.710,90€ | 31.077,14€ | 10.633,76€ |