| VIVER |
433 |
20200 |
Lloguer Viver d'Empreses |
9.000,00€ |
9.000,00€ |
9.000,00€ |
9.000,00€ |
0,00€ |
| VIVER |
433 |
62300 |
Inversió Inst. Baix Ebre Innova |
0,00€ |
19.000,00€ |
2.846,01€ |
2.846,01€ |
0,00€ |
| VIVER |
433 |
62600 |
Inversió informativa Baix Ebre Innova |
0,00€ |
16.000,00€ |
15.970,83€ |
15.970,83€ |
0,00€ |
| VERDA |
171 |
13000 |
Personal fix àrea territori |
36.081,85€ |
36.081,85€ |
31.897,19€ |
31.897,19€ |
0,00€ |
| VERDA |
171 |
13100 |
Personal temporal àrea territori/via verda |
18.120,31€ |
18.120,31€ |
18.152,79€ |
18.152,79€ |
0,00€ |
| VERDA |
171 |
16000 |
Seguretat social àrea territori/via verda |
17.371,79€ |
17.371,79€ |
16.365,90€ |
14.915,01€ |
1.450,89€ |
| VERDA |
171 |
23120 |
Desplaçaments personal territori |
500,00€ |
500,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
| VERDA |
432 |
20200 |
Conveni RENFE cessió terrenys |
21.500,00€ |
21.500,00€ |
19.991,42€ |
19.991,42€ |
0,00€ |
| VERDA |
432 |
21000 |
Manteniment via verda i altres infraestructures |
18.000,00€ |
18.000,00€ |
14.886,70€ |
14.189,74€ |
696,96€ |
| VERDA |
432 |
22100 |
Energia elèctrica via verda |
1.000,00€ |
1.000,00€ |
594,90€ |
594,90€ |
0,00€ |
| VERDA |
432 |
22103 |
Combustibles via verda |
3.800,00€ |
3.800,00€ |
4.802,37€ |
4.802,37€ |
0,00€ |
| VERDA |
432 |
60300 |
Enllumenat compartit via verda |
30.305,01€ |
30.305,01€ |
17.938,79€ |
0,00€ |
17.938,79€ |
| VERDA |
432 |
62500 |
Mobiliari i equipaments via verda |
0,00€ |
21.020,12€ |
26.454,32€ |
26.454,32€ |
0,00€ |
| UBASP |
231 |
12003 |
Retrib. bàsiques funcionaris ss C1 |
16.158,41€ |
16.158,41€ |
16.231,04€ |
16.231,04€ |
0,00€ |
| UBASP |
231 |
12004 |
Retrib. bàsiques funcionaris ss C2 |
10.627,56€ |
10.627,56€ |
9.947,07€ |
9.947,07€ |
0,00€ |
| UBASP |
231 |
12100 |
Compl. destí Funcionaris serveis socials |
12.101,74€ |
12.101,74€ |
11.799,44€ |
11.799,44€ |
0,00€ |
| UBASP |
231 |
12101 |
Compl. específic funcionaris serveis socials |
9.663,64€ |
9.663,64€ |
9.784,40€ |
9.784,40€ |
0,00€ |
| UBASP |
231 |
13000 |
Personal fix serveis socials UBASP |
633.674,94€ |
633.674,94€ |
627.499,44€ |
627.499,44€ |
0,00€ |
| UBASP |
231 |
13100 |
Personal temporal Serveis Socials UBASP |
248.681,59€ |
248.681,59€ |
252.711,05€ |
252.711,05€ |
0,00€ |
| UBASP |
231 |
16000 |
Seguretat Social serveis socials UBASP |
282.795,25€ |
282.795,25€ |
294.709,91€ |
269.933,00€ |
24.776,91€ |
| UBASP |
231 |
16007 |
Seg. Social personal funcionari serveis socials |
13.950,32€ |
13.950,32€ |
13.726,76€ |
12.841,07€ |
885,69€ |
| UBASP |
231 |
20200 |
Lloguer pisos socialls |
4.000,00€ |
4.000,00€ |
4.863,55€ |
4.863,55€ |
0,00€ |
| UBASP |
231 |
21600 |
Manteniment programari informàtic serv soc |
12.100,06€ |
12.100,06€ |
3.799,99€ |
3.799,99€ |
0,00€ |
| UBASP |
231 |
22100 |
Subministraments pisos socials |
4.000,00€ |
4.000,00€ |
953,02€ |
791,45€ |
161,57€ |
| UBASP |
231 |
22199 |
Gestió pisos sensellarisme |
29.200,00€ |
29.200,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
| UBASP |
231 |
22611 |
Consell Consultiu Gent Gran |
5.000,00€ |
5.000,00€ |
11.392,05€ |
11.392,05€ |
0,00€ |
| UBASP |
231 |
22706 |
Supervisió UBASP |
7.584,66€ |
7.584,66€ |
7.600,00€ |
7.600,00€ |
0,00€ |
| UBASP |
231 |
22799 |
Programa Sostre 360 |
167.809,19€ |
167.809,19€ |
164.417,98€ |
164.417,98€ |
0,00€ |
| UBASP |
231 |
23120 |
Desplaçaments personal UBASP |
23.000,00€ |
23.000,00€ |
16.877,92€ |
16.877,92€ |
0,00€ |
| UBASP |
231 |
46500 |
Conveni BAT |
6.095,04€ |
12.190,08€ |
12.190,08€ |
6.095,04€ |
6.095,04€ |
| UBASP |
231 |
48000 |
Urgències socials |
21.000,00€ |
21.000,00€ |
29.993,27€ |
29.993,27€ |
0,00€ |
| UBASP |
231 |
48001 |
Urgències pobresa energètica |
33.264,87€ |
33.264,87€ |
21.587,46€ |
21.587,46€ |
0,00€ |
| UBASP |
231 |
48002 |
Targeta solidaria |
57.812,00€ |
72.812,00€ |
78.060,00€ |
78.060,00€ |
0,00€ |
| UBASP |
231 |
48003 |
Conveni Habitat 3 |
21.759,60€ |
21.759,60€ |
12.318,48€ |
12.318,48€ |
0,00€ |
| UBASP |
231 |
48900 |
Premi taula salut mental |
300,00€ |
300,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
| TURI |
432 |
13000 |
Personal fix turisme |
34.827,26€ |
34.827,26€ |
34.983,05€ |
34.983,05€ |
0,00€ |
| TURI |
432 |
16000 |
Seguretat Social Turisme |
11.162,14€ |
11.162,14€ |
11.238,61€ |
10.306,35€ |
932,26€ |
| TURI |
432 |
22602 |
Difusió turisme/Ebreterra |
7.000,00€ |
9.400,00€ |
9.405,20€ |
9.405,20€ |
0,00€ |
| TURI |
432 |
23120 |
Desplaçaments personal turisme |
1.000,00€ |
1.000,00€ |
683,14€ |
683,14€ |
0,00€ |
| TURI |
432 |
46501 |
Trans. Consells explotació llagut |
991,75€ |
991,75€ |
991,74€ |
991,74€ |
0,00€ |
| TRANS |
231 |
12005 |
Retrib. bàsiques funcionaris adm. gral. grup E |
11.677,28€ |
11.677,28€ |
12.417,57€ |
12.417,57€ |
0,00€ |
| TRANS |
231 |
12100 |
Comp. destí funcionari transport |
5.110,84€ |
5.110,84€ |
5.433,90€ |
5.433,90€ |
0,00€ |
| TRANS |
231 |
12101 |
Comp. específic funcionari transport |
11.733,82€ |
11.733,82€ |
12.422,81€ |
12.422,81€ |
0,00€ |
| TRANS |
231 |
13000 |
Personal fix serveis socials transport |
124.280,76€ |
124.280,76€ |
124.160,68€ |
124.160,68€ |
0,00€ |
| TRANS |
231 |
13100 |
Personal temporal Serveis Socials Transport |
45.882,54€ |
45.882,54€ |
23.066,26€ |
23.066,26€ |
0,00€ |
| TRANS |
231 |
16000 |
Seguretat Social serveis socials Transport |
54.686,97€ |
54.686,97€ |
47.853,90€ |
43.506,26€ |
4.347,64€ |
| TRANS |
231 |
16007 |
Seg. soc. personal funcionari transport |
7.070,59€ |
7.070,59€ |
4.922,24€ |
4.204,30€ |
717,94€ |
| TRANS |
231 |
21400 |
Manteniment vehicle serveis socials |
20.000,00€ |
20.000,00€ |
37.575,98€ |
37.575,98€ |
0,00€ |
| TRANS |
231 |
22103 |
Combustibles serveis socials |
45.000,00€ |
45.000,00€ |
37.097,16€ |
37.097,16€ |
0,00€ |
| TRANS |
231 |
22104 |
Vestuari transport adaptat |
1.000,00€ |
1.000,00€ |
284,97€ |
284,97€ |
0,00€ |
| TRANS |
231 |
22400 |
Assegeurança vehicle serveis socials |
5.000,00€ |
5.000,00€ |
4.880,79€ |
4.880,79€ |
0,00€ |
| TRANS |
231 |
22502 |
Tributs vehicles |
1.500,00€ |
1.500,00€ |
1.568,27€ |
1.568,27€ |
0,00€ |
| TRANS |
231 |
22799 |
Transport serveis socials |
3.000,00€ |
3.000,00€ |
1.719,99€ |
1.719,99€ |
0,00€ |
| TRANS |
231 |
23120 |
Desplaçaments personal transport |
200,00€ |
200,00€ |
260,00€ |
260,00€ |
0,00€ |
| TERRI |
150 |
12000 |
Retrib. bàsiques func. territori A1 |
20.945,74€ |
20.945,74€ |
21.036,41€ |
21.036,41€ |
0,00€ |
| TERRI |
150 |
12001 |
Retrib. bàsiques funcionaris territori A2 |
23.168,73€ |
23.168,73€ |
15.514,96€ |
15.514,96€ |
0,00€ |
| TERRI |
150 |
12100 |
Complement destí funcionaris territori |
25.430,93€ |
25.430,93€ |
20.941,06€ |
20.941,06€ |
0,00€ |
| TERRI |
150 |
12101 |
Complement específic funcionaris territori |
22.693,78€ |
22.693,78€ |
18.844,98€ |
18.844,98€ |
0,00€ |
| TERRI |
150 |
13100 |
Personal laboral temporal territori |
29.914,26€ |
29.914,26€ |
30.133,29€ |
30.133,29€ |
0,00€ |
| TERRI |
150 |
16000 |
Seguretat social personal temporal territori |
9.886,66€ |
9.886,66€ |
10.044,78€ |
9.214,14€ |
830,64€ |
| TERRI |
150 |
16007 |
Seg. Soc. personal funcionari territori |
29.378,19€ |
29.378,19€ |
24.374,66€ |
22.352,62€ |
2.022,04€ |
| TERRI |
150 |
21600 |
Manteniment programa informàtic Territori |
2.700,00€ |
2.700,00€ |
2.238,45€ |
2.238,45€ |
0,00€ |
| TERRI |
150 |
23120 |
Desplaçaments personal territori |
2.000,00€ |
2.000,00€ |
439,66€ |
439,66€ |
0,00€ |
| SOC |
231 |
16007 |
Seguretat Social funcionari reto demogràfic |
9.149,22€ |
0,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
| SOC |
241 |
12001 |
Retrib.bàsiques funcionaris ocupació |
0,00€ |
53.238,07€ |
46.509,37€ |
46.509,37€ |
0,00€ |
| SOC |
241 |
12003 |
Retrib. bàsiques funcionaris reto demogràfic A2 |
15.445,82€ |
0,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
| SOC |
241 |
12100 |
Complement destí funcionaris reo demogràfic |
7.367,22€ |
25.170,15€ |
22.184,10€ |
22.184,10€ |
0,00€ |
| SOC |
241 |
12101 |
Compl. específic funcionaris reto demogràfic |
5.912,92€ |
20.201,56€ |
17.806,37€ |
17.806,37€ |
0,00€ |
| SOC |
241 |
13000 |
Personal laboral dinamització econòmica |
37.681,98€ |
37.681,98€ |
37.776,84€ |
37.776,84€ |
0,00€ |
| SOC |
241 |
13101 |
Personal temporal Baix Ebre Avant 2022/2023 |
275.469,56€ |
275.469,56€ |
254.919,03€ |
254.919,03€ |
0,00€ |
| SOC |
241 |
13102 |
Personal treball i formació DONA-TRANS-UCRA |
234.721,16€ |
317.579,63€ |
327.143,09€ |
327.143,09€ |
0,00€ |
| SOC |
241 |
13103 |
Personal treball i formació DONA+45 |
26.973,80€ |
26.973,80€ |
23.933,57€ |
23.933,57€ |
0,00€ |
| SOC |
241 |
13105 |
Personal referent garantia juvenil |
28.725,96€ |
28.725,96€ |
29.290,03€ |
29.290,03€ |
0,00€ |
| SOC |
241 |
13108 |
Personal laboral programa DUAL administratiu |
9.575,32€ |
9.575,32€ |
8.655,49€ |
8.655,49€ |
0,00€ |
| SOC |
241 |
13109 |
Personal Laboral programa DUAL Comerç |
0,00€ |
1.266,67€ |
1.266,66€ |
1.266,66€ |
0,00€ |
| SOC |
241 |
13110 |
Personal Laboral programa DUAL Soldadura |
0,00€ |
1.219,96€ |
1.219,95€ |
1.219,95€ |
0,00€ |
| SOC |
241 |
13112 |
Personal programa 30+ 2023 |
117.661,70€ |
117.661,70€ |
111.452,93€ |
111.452,93€ |
0,00€ |
| SOC |
241 |
13120 |
Personal temporal Baix Ebre Avant 2023/2024 |
88.288,03€ |
88.288,03€ |
67.569,49€ |
67.569,49€ |
0,00€ |
| SOC |
241 |
13121 |
Personal programa 30+ 2022 |
39.220,57€ |
39.220,57€ |
47.343,71€ |
47.343,71€ |
0,00€ |
| SOC |
241 |
13122 |
Programa TiF joves tutelats i extutelats 22-23 |
190.068,02€ |
190.068,02€ |
178.446,00€ |
178.446,00€ |
0,00€ |
| SOC |
241 |
13123 |
Personal laboral programa TIF joves tutelats |
0,00€ |
1.342,78€ |
153,82€ |
153,82€ |
0,00€ |
| SOC |
241 |
14300 |
Personal pràctiques Programa DUAL |
2.361,08€ |
2.361,08€ |
2.057,34€ |
2.057,34€ |
0,00€ |
| SOC |
241 |
14301 |
Personal programa Foment Pràctiques |
0,00€ |
18.225,46€ |
18.157,32€ |
18.157,32€ |
0,00€ |
| SOC |
241 |
16000 |
Seguretat Social dinamització econòmica |
12.077,07€ |
12.077,07€ |
12.137,79€ |
11.129,12€ |
1.008,67€ |
| SOC |
241 |
16001 |
Seg. Soc. Baix Ebre Avant 2022/2023 |
86.629,46€ |
86.629,46€ |
87.890,13€ |
87.890,13€ |
0,00€ |
| SOC |
241 |
16002 |
Seguretat Social treball i formació DONA-TRANS-UCR |
75.155,82€ |
103.133,76€ |
107.754,71€ |
98.698,83€ |
9.055,88€ |
| SOC |
241 |
16003 |
Seg. Soc. treball i formació DONA +45 22-23 |
7.433,73€ |
7.433,73€ |
7.649,05€ |
7.649,05€ |
0,00€ |
| SOC |
241 |
16004 |
Seg.ocial programa Foment Pràctiques |
0,00€ |
5.855,84€ |
5.834,03€ |
5.280,17€ |
553,86€ |
| SOC |
241 |
16005 |
Seg. Soc. referents garantia juvenil |
9.206,67€ |
9.206,67€ |
9.405,96€ |
8.622,01€ |
783,95€ |
| SOC |
241 |
16007 |
Seg.Social. Func.atenció ciudata |
0,00€ |
31.420,62€ |
27.620,39€ |
25.327,91€ |
2.292,48€ |
| SOC |
241 |
16008 |
Seg. Soc. Personal programa DUAL admin. |
3.825,63€ |
3.825,63€ |
3.848,08€ |
3.848,08€ |
0,00€ |
| SOC |
241 |
16009 |
Seguretat Social TiF DONA-MG52-PANP-PRGC-TRANS |
0,00€ |
406,98€ |
406,98€ |
0,00€ |
406,98€ |
| SOC |
241 |
16010 |
Seg.Soc. Programa DUAL Soldadura |
0,00€ |
391,97€ |
391,97€ |
0,00€ |
391,97€ |
| SOC |
241 |
16012 |
Seguretat social programa 30+ 2023 |
37.710,57€ |
37.710,57€ |
37.317,56€ |
37.317,56€ |
0,00€ |
| SOC |
241 |
16020 |
Seg. Soc. Baix Ebre Avant 2023/2024 |
27.764,77€ |
27.764,77€ |
17.407,46€ |
8.703,73€ |
8.703,73€ |
| SOC |
241 |
16021 |
Seguretat Soc. programa 30+ 2022 |
12.570,19€ |
12.570,19€ |
13.457,39€ |
9.242,91€ |
4.214,48€ |
| SOC |
241 |
16022 |
Seguretat Soc. programa 30+ 2023 |
61.359,63€ |
61.359,63€ |
58.645,59€ |
56.259,14€ |
2.386,45€ |
| SOC |
241 |
16023 |
Seg.Soc. Programa TIF joves tutelats |
0,00€ |
431,43€ |
0,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
| SOC |
241 |
21600 |
Plataforma Synectia |
6.154,22€ |
3.057,80€ |
2.279,64€ |
2.279,64€ |
0,00€ |
| SOC |
241 |
22104 |
Equip.personal treball i formació |
0,00€ |
4.000,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
| SOC |
241 |
22400 |
Assegurança programes ocupació |
1.250,00€ |
1.250,00€ |
352,80€ |
352,80€ |
0,00€ |
| SOC |
241 |
22602 |
Campanyes Baix Ebre Avant |
21.852,60€ |
29.112,60€ |
14.822,50€ |
14.822,50€ |
0,00€ |
| SOC |
241 |
22606 |
Seminaris i cursos Baix Ebre Avant |
55.313,00€ |
55.313,00€ |
45.440,53€ |
45.440,53€ |
0,00€ |
| SOC |
241 |
22610 |
Encàrrec formació programa DUAL |
71.200,00€ |
140.377,59€ |
25.638,75€ |
25.638,75€ |
0,00€ |
| SOC |
241 |
22611 |
Despeses dispositiu inserció |
6.468,00€ |
7.527,50€ |
3.989,44€ |
3.989,44€ |
0,00€ |
| SOC |
241 |
22612 |
Activitats programa reto demogràfic |
9.000,00€ |
9.000,00€ |
4.500,00€ |
4.500,00€ |
0,00€ |
| SOC |
241 |
22614 |
Despeses accions mixt treball i formació joves |
13.986,00€ |
13.986,00€ |
18.208,09€ |
18.208,09€ |
0,00€ |
| SOC |
241 |
22615 |
Despeses accions TiF DONA-TRANS-UCRA |
11.029,60€ |
21.039,60€ |
11.029,60€ |
11.029,60€ |
0,00€ |
| SOC |
241 |
22700 |
Auditoria justificació reto demogràfic |
3.000,00€ |
3.000,00€ |
2.722,50€ |
0,00€ |
2.722,50€ |
| SOC |
241 |
22706 |
Estudis Baix Ebre Avant |
111.235,30€ |
155.260,78€ |
105.986,76€ |
105.986,76€ |
0,00€ |
| SOC |
241 |
23120 |
Desplaçaments personal promoció econòmica |
300,00€ |
300,00€ |
1.771,84€ |
1.771,84€ |
0,00€ |
| SOC |
241 |
23121 |
Desplaçaments personal Baix Ebre Avant |
8.515,00€ |
8.515,00€ |
9.915,49€ |
9.915,49€ |
0,00€ |
| SOC |
241 |
23123 |
Desplaçaments treball i formació |
6.000,00€ |
12.000,00€ |
8.103,73€ |
8.103,73€ |
0,00€ |
| SOC |
241 |
23124 |
Desplaçaments treball i formació joves |
2.000,00€ |
2.000,00€ |
1.236,16€ |
1.236,16€ |
0,00€ |
| SOC |
241 |
23126 |
Desplaçaments personal reto demogràfic |
500,00€ |
1.500,00€ |
455,26€ |
455,26€ |
0,00€ |
| SOC |
241 |
23127 |
Desplaçaments personal referents garantia juvenil |
500,00€ |
500,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
| SOC |
241 |
23128 |
Desplaçaments personal personal DUAL administratiu |
0,00€ |
500,00€ |
61,88€ |
61,88€ |
0,00€ |
| SOC |
241 |
23129 |
Desplaçaments personal 30 PLUS 2022/23 |
3.000,00€ |
3.000,00€ |
1.759,06€ |
1.759,06€ |
0,00€ |
| SOC |
241 |
44000 |
Personal Baix Ebre Innova adscrit a Baix Ebre Avan |
0,00€ |
35.464,16€ |
0,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
| SOC |
241 |
46700 |
Conveni BEMO projecte emprenedoria |
0,00€ |
2.000,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
| SOC |
241 |
47102 |
Conveni programa DUAL empreses |
0,00€ |
45.465,26€ |
45.465,26€ |
36.372,20€ |
9.093,06€ |
| SIS |
231 |
13100 |
Personal temporal Serveis Socials SIS |
341.052,72€ |
341.052,72€ |
333.217,31€ |
333.217,31€ |
0,00€ |
| SIS |
231 |
16000 |
Seguretat Social serveis socials SIS |
109.307,40€ |
109.307,40€ |
111.982,70€ |
102.993,36€ |
8.989,34€ |
| SIS |
231 |
22000 |
Material centres oberts SIS |
3.000,00€ |
3.000,00€ |
1.021,72€ |
1.021,72€ |
0,00€ |
| SIS |
231 |
22400 |
Assegurances projecte Activa´t |
0,00€ |
1.200,00€ |
159,01€ |
159,01€ |
0,00€ |
| SIS |
231 |
22602 |
Publicitat projecte Activa´t |
0,00€ |
300,00€ |
372,68€ |
372,68€ |
0,00€ |
| SIS |
231 |
22606 |
Act.experiencies educatives |
0,00€ |
500,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
| SIS |
231 |
22609 |
Projecte passaport Edunauta |
2.000,00€ |
2.000,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
| SIS |
231 |
22698 |
Menjadors centres oberts |
22.000,00€ |
22.000,00€ |
15.932,18€ |
15.932,18€ |
0,00€ |
| SIS |
231 |
22700 |
Neteja centres oberts SIS |
1.000,00€ |
1.000,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
| SIS |
231 |
23120 |
Desplaçaments personal SIS |
8.000,00€ |
8.000,00€ |
6.133,35€ |
6.133,35€ |
0,00€ |
| SEAIA |
231 |
12003 |
Retrib. bàsiques funcionaris infància C1 |
16.591,27€ |
16.591,27€ |
16.665,88€ |
16.665,88€ |
0,00€ |
| SEAIA |
231 |
12100 |
Complement destí funcionaris infància C1 |
6.614,86€ |
6.614,86€ |
6.644,54€ |
6.644,54€ |
0,00€ |
| SEAIA |
231 |
12101 |
Complement específic funcionaris infància C1 |
4.760,84€ |
4.760,84€ |
4.760,84€ |
4.760,84€ |
0,00€ |
| SEAIA |
231 |
13000 |
Personal fix SEAIA |
424.483,63€ |
424.483,63€ |
431.506,88€ |
431.506,88€ |
0,00€ |
| SEAIA |
231 |
13100 |
Personal temporal SEAIA |
86.920,59€ |
86.920,59€ |
80.469,76€ |
80.469,76€ |
0,00€ |
| SEAIA |
231 |
16000 |
Seguretat social SEAIA |
163.905,05€ |
163.905,05€ |
164.566,20€ |
150.927,91€ |
13.638,30€ |
| SEAIA |
231 |
16007 |
Seguretat social personal funcionari infància |
7.369,30€ |
7.369,30€ |
7.419,01€ |
6.803,17€ |
615,84€ |
| SEAIA |
231 |
23120 |
Desplaçaments personal SEAIA |
6.000,00€ |
6.000,00€ |
2.924,21€ |
2.924,21€ |
0,00€ |
| SANEJA |
161 |
22702 |
Inspeccions sanejament |
10.000,00€ |
10.000,00€ |
9.960,72€ |
9.960,72€ |
0,00€ |
| SANEJA |
161 |
22706 |
Estudis i treballs tècnics sanejament |
125.000,00€ |
246.160,98€ |
252.425,11€ |
125.810,91€ |
126.614,20€ |
| SANEJA |
161 |
22707 |
Direcció tècnica redacció projectes |
66.698,49€ |
83.776,70€ |
42.859,50€ |
17.078,21€ |
25.781,29€ |
| SANEJA |
161 |
22797 |
Estudi aigües blanques Campredó |
17.700,00€ |
17.700,00€ |
14.954,73€ |
0,00€ |
14.954,73€ |
| SANEJA |
161 |
22798 |
Redacció projecte senajement de Paüls |
12.400,00€ |
12.400,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
| SANEJA |
161 |
22799 |
Explotació instal·lacions sanejament |
2.788.133,50€ |
2.788.133,50€ |
2.671.566,75€ |
2.423.401,75€ |
248.165,00€ |
| SANEJA |
161 |
62300 |
Millores de les EDAR |
277.127,53€ |
523.776,91€ |
481.424,63€ |
361.975,03€ |
119.449,59€ |
| SANEJA |
161 |
62301 |
Remodelació EDAR Tivenys |
117.000,00€ |
117.000,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
| SANEJA |
161 |
62302 |
Projecte EDAR l'Ametlla de Mar-l'Almadrava |
89.729,50€ |
89.729,50€ |
9.230,00€ |
9.230,00€ |
0,00€ |
| SANEJA |
161 |
62303 |
Projecte ampliació EDAR Ametlla |
3.124.376,25€ |
3.124.376,25€ |
0,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
| SANEJA |
161 |
62304 |
Redacció estudis aigües blanques Riumar |
34.071,89€ |
34.071,89€ |
0,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
| SANEJA |
161 |
62305 |
Remodelació EDAR Tivenys |
0,00€ |
71.261,11€ |
65.070,99€ |
65.070,99€ |
0,00€ |
| SANEJA |
161 |
62309 |
Remodelació EDAR Tivenys |
0,00€ |
27.900,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
| SAD |
231 |
13000 |
Personal fix serveis socials SAD |
362.860,53€ |
362.860,53€ |
388.145,13€ |
388.145,13€ |
0,00€ |
| SAD |
231 |
13100 |
Personal temporals Serveis socials SAD |
84.722,70€ |
84.722,70€ |
61.282,37€ |
61.282,37€ |
0,00€ |
| SAD |
231 |
16000 |
Seguretat Social Serveis Socials SAD |
144.002,45€ |
144.002,45€ |
150.290,84€ |
136.542,91€ |
13.747,94€ |
| SAD |
231 |
21600 |
Manteniment programari informàtic ss |
6.500,00€ |
6.500,00€ |
7.435,16€ |
0,00€ |
7.435,16€ |
| SAD |
231 |
22104 |
Vestuari serveis socials |
3.000,00€ |
3.000,00€ |
316,17€ |
316,17€ |
0,00€ |
| SAD |
231 |
22799 |
Contractació externa SAD |
660.000,00€ |
660.000,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
| SAD |
231 |
23120 |
Desplaçaments personal SAD |
25.000,00€ |
25.000,00€ |
33.514,26€ |
33.514,26€ |
0,00€ |
| RESIDU |
1621 |
22700 |
Gestió residus Baix Ebre |
2.547.767,00€ |
2.547.767,00€ |
1.971.363,88€ |
1.314.884,63€ |
656.479,25€ |
| RESIDU |
1623 |
22700 |
Tractament residus Baix Ebre |
4.394.022,00€ |
4.394.022,00€ |
4.832.327,00€ |
2.953.299,50€ |
1.879.027,50€ |
| JOVE |
231 |
13100 |
Personal tècnics joves vulnerables |
127.959,68€ |
127.959,68€ |
103.549,64€ |
103.549,64€ |
0,00€ |
| JOVE |
231 |
16000 |
Seguretat social tècnics joves vulnerables |
41.011,08€ |
41.011,08€ |
33.334,16€ |
30.570,90€ |
2.763,26€ |
| JOVE |
231 |
23120 |
Desplaçaments dinamitzadors |
2.000,00€ |
2.000,00€ |
1.807,59€ |
1.807,59€ |
0,00€ |
| JOVE |
337 |
13000 |
Personal fix joventut |
65.534,94€ |
65.534,94€ |
55.912,96€ |
55.912,96€ |
0,00€ |
| JOVE |
337 |
16000 |
Seguretat social personal joventut |
21.003,94€ |
21.003,94€ |
20.953,55€ |
19.199,30€ |
1.754,25€ |
| JOVE |
337 |
22609 |
Dinamitzador juvenil |
18.300,00€ |
18.300,00€ |
20.067,45€ |
20.067,45€ |
0,00€ |
| JOVE |
337 |
22699 |
Despeses funcionament Oficina Jove |
6.334,00€ |
6.334,00€ |
6.334,59€ |
6.334,59€ |
0,00€ |
| JOVE |
337 |
23120 |
Desplaçaments personal joventut |
1.000,00€ |
1.000,00€ |
344,98€ |
344,98€ |
0,00€ |
| JOVE |
337 |
46200 |
Plans locals joventut |
44.541,00€ |
44.541,00€ |
44.541,02€ |
41.068,14€ |
3.472,88€ |
| JOVE |
337 |
48000 |
Premis joventut |
1.500,00€ |
1.500,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
| INF |
491 |
13000 |
Personal fix informàtica |
32.607,85€ |
32.607,85€ |
32.714,12€ |
32.714,12€ |
0,00€ |
| INF |
491 |
13100 |
Personal temporal informàtica |
59.928,49€ |
57.928,49€ |
35.768,06€ |
35.768,06€ |
0,00€ |
| INF |
491 |
16000 |
Seguretat Social informàtica |
29.657,89€ |
29.657,89€ |
22.031,53€ |
20.204,87€ |
1.826,66€ |
| INF |
491 |
23120 |
Desplaçaments personal SAI |
600,00€ |
600,00€ |
365,09€ |
365,09€ |
0,00€ |
| IGU |
231 |
13001 |
Personal laboral fix igualtat |
37.179,15€ |
37.179,15€ |
37.344,59€ |
37.344,59€ |
0,00€ |
| IGU |
231 |
13100 |
Personal laboral immigració |
48.608,99€ |
48.608,99€ |
51.185,94€ |
51.185,94€ |
0,00€ |
| IGU |
231 |
13101 |
Personal laboral temporal igualtat |
23.360,20€ |
23.360,20€ |
0,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
| IGU |
231 |
13102 |
Personal laboral temporal equitat |
30.400,15€ |
30.400,15€ |
30.407,20€ |
30.407,20€ |
0,00€ |
| IGU |
231 |
13103 |
Personal laboral temporal SIAD |
67.893,16€ |
67.893,16€ |
49.135,88€ |
49.135,88€ |
0,00€ |
| IGU |
231 |
16000 |
Seguretat social personal immigració |
23.240,04€ |
23.240,04€ |
16.572,32€ |
15.731,05€ |
841,27€ |
| IGU |
231 |
16001 |
Seguretat social personal igualtat |
11.915,92€ |
11.915,92€ |
11.998,78€ |
11.003,58€ |
995,20€ |
| IGU |
231 |
16002 |
Seguretat Social personal equitat |
9.743,25€ |
9.743,25€ |
9.802,15€ |
8.988,38€ |
813,77€ |
| IGU |
231 |
16003 |
Seguretat Social personal SIAD |
21.759,76€ |
21.759,76€ |
15.785,59€ |
13.947,83€ |
1.837,76€ |
| IGU |
231 |
22606 |
Formació sensibilització |
3.932,48€ |
3.932,48€ |
3.932,00€ |
3.932,00€ |
0,00€ |
| IGU |
231 |
22611 |
Consell Consultiu de les Dones |
0,00€ |
2.000,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
| IGU |
231 |
22699 |
Actuacions serveis socials |
16.695,00€ |
15.995,00€ |
12.837,57€ |
12.507,57€ |
330,00€ |
| IGU |
231 |
22706 |
Contractació serveis SIAD |
11.281,34€ |
11.281,34€ |
11.281,34€ |
11.281,34€ |
0,00€ |
| IGU |
231 |
22707 |
Estudis i treballs tècnics immigració |
2.000,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
| IGU |
231 |
22709 |
Servei traducció immigració |
20.456,27€ |
20.456,27€ |
20.442,94€ |
20.442,94€ |
0,00€ |
| IGU |
231 |
22710 |
Pla polítiques dones |
17.059,00€ |
9.194,00€ |
9.075,00€ |
9.075,00€ |
0,00€ |
| IGU |
231 |
22711 |
Actuacions prevenció violència masclista |
0,00€ |
3.110,24€ |
3.095,30€ |
3.095,30€ |
0,00€ |
| IGU |
231 |
22712 |
Pla diversitat sexual.mesures igualtat |
0,00€ |
7.865,00€ |
7.865,00€ |
7.865,00€ |
0,00€ |
| IGU |
231 |
23120 |
Desplaçaments personal immigració |
1.500,00€ |
1.500,00€ |
1.080,04€ |
1.080,04€ |
0,00€ |
| IGU |
231 |
23121 |
Desplaçaments personal igualtat |
500,00€ |
500,00€ |
1.004,20€ |
1.004,20€ |
0,00€ |
| IGU |
231 |
23122 |
Desplaçaments personal SIAD |
1.000,00€ |
1.000,00€ |
860,70€ |
860,70€ |
0,00€ |
| IGU |
231 |
23222 |
Desplaçaments personal equitat |
500,00€ |
500,00€ |
270,32€ |
270,32€ |
0,00€ |
| IGU |
231 |
46200 |
Conveni temps de cures |
127.150,27€ |
242.611,97€ |
114.124,39€ |
114.124,39€ |
0,00€ |
| IGU |
231 |
48000 |
Ajuts ensenyament |
0,00€ |
700,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
| ICIF |
231 |
13000 |
Personal fix ICIF |
207.915,13€ |
207.915,13€ |
194.164,80€ |
194.164,80€ |
0,00€ |
| ICIF |
231 |
13100 |
Personal temporals ICIF |
49.275,81€ |
49.275,81€ |
58.564,46€ |
58.564,46€ |
0,00€ |
| ICIF |
231 |
16000 |
Seguretat Social ICIF |
82.429,70€ |
84.889,56€ |
85.931,58€ |
79.025,62€ |
6.905,96€ |
| ICIF |
231 |
23120 |
Desplaçaments personal ICIF |
2.000,00€ |
2.000,00€ |
1.819,75€ |
1.819,75€ |
0,00€ |
| HABIT |
150 |
13000 |
Personal fix borsa habitatge |
52.287,48€ |
52.287,48€ |
38.646,68€ |
38.646,68€ |
0,00€ |
| HABIT |
150 |
16000 |
Seguretat social borsa habitatge |
16.758,13€ |
16.758,13€ |
12.548,46€ |
11.193,87€ |
1.354,59€ |
| HABIT |
150 |
23120 |
Desplaçamentss personal habitatge |
200,00€ |
200,00€ |
341,12€ |
341,12€ |
0,00€ |
| GRAL |
221 |
16200 |
Formació del personal |
6.000,00€ |
6.000,00€ |
3.618,20€ |
3.618,20€ |
0,00€ |
| GRAL |
221 |
16204 |
Fons social |
4.000,00€ |
4.000,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
| GRAL |
221 |
16205 |
Assesgurances del personal |
2.100,00€ |
2.100,00€ |
2.493,23€ |
2.493,23€ |
0,00€ |
| GRAL |
221 |
16209 |
Servei prevenció riscos laborals |
15.000,00€ |
15.000,00€ |
16.544,54€ |
16.544,54€ |
0,00€ |
| GRAL |
221 |
83000 |
Bestretes de personal |
5.000,00€ |
5.000,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
| GOV |
326 |
48001 |
Conveni UNED senior |
900,00€ |
900,00€ |
900,00€ |
900,00€ |
0,00€ |
| GOV |
491 |
11000 |
Retribucions personal eventual |
36.429,53€ |
36.429,53€ |
36.601,90€ |
36.601,90€ |
0,00€ |
| GOV |
491 |
16000 |
Seguretat Social personal eventual |
12.112,82€ |
12.112,82€ |
14.473,20€ |
12.450,03€ |
2.023,17€ |
| GOV |
491 |
23120 |
Desplaçament personal eventual |
0,00€ |
500,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
| GOV |
912 |
10000 |
Alts càrrecs. Retribucions bàsiques i altres rem. |
73.250,00€ |
73.250,00€ |
73.819,40€ |
73.819,40€ |
0,00€ |
| GOV |
912 |
11000 |
Personal eventual vicepresidència |
36.039,15€ |
36.039,15€ |
36.070,90€ |
36.070,90€ |
0,00€ |
| GOV |
912 |
16000 |
Seguretats socials alts càrrecs |
27.101,00€ |
27.101,00€ |
27.134,86€ |
24.870,96€ |
2.263,90€ |
| GOV |
912 |
16001 |
Seguridad Social personal eventual vicepresidència |
11.983,02€ |
11.983,02€ |
12.022,23€ |
11.021,52€ |
1.000,71€ |
| GOV |
912 |
16205 |
Assegurances dels consellers |
800,00€ |
800,00€ |
792,64€ |
792,64€ |
0,00€ |
| GOV |
912 |
23000 |
Alts càrrecs. Indemnització assistències |
144.755,00€ |
144.755,00€ |
132.130,00€ |
132.130,00€ |
0,00€ |
| GOV |
912 |
23100 |
Desplaçaments alts càrrecs |
2.000,00€ |
2.000,00€ |
733,75€ |
733,75€ |
0,00€ |
| GOV |
912 |
48000 |
Premis comarcals |
1.500,00€ |
1.500,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
| GOV |
920 |
22602 |
Difusió corporativa |
20.000,00€ |
20.000,00€ |
9.155,30€ |
8.296,20€ |
859,10€ |
| GOV |
920 |
22609 |
Promoció activitats comarcals |
1.000,00€ |
1.000,00€ |
2.760,79€ |
2.760,79€ |
0,00€ |
| GOV |
925 |
48900 |
Subvenció entitats |
30.000,00€ |
41.034,00€ |
31.316,21€ |
30.396,21€ |
920,00€ |
| GOV |
925 |
48901 |
Subv. SCRUA |
0,00€ |
1.000,00€ |
1.000,00€ |
1.000,00€ |
0,00€ |
| GOV |
925 |
48902 |
Subv. Un-i-ver Ebre |
0,00€ |
1.000,00€ |
1.000,00€ |
1.000,00€ |
0,00€ |
| GOV |
925 |
48903 |
Subv.Deltebre Dansa |
0,00€ |
1.200,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
| GOV |
925 |
48904 |
Subv. PRIDE EBRE |
0,00€ |
1.000,00€ |
1.000,00€ |
1.000,00€ |
0,00€ |
| GOV |
925 |
48905 |
Sibv- Terres Festival |
0,00€ |
1.200,00€ |
1.200,00€ |
1.200,00€ |
0,00€ |
| ENSE |
326 |
12003 |
Retrib. bàsiques funcionari grup C1 |
14.859,83€ |
14.859,83€ |
14.926,52€ |
14.926,52€ |
0,00€ |
| ENSE |
326 |
12100 |
Comp. Destí funcionari ensenyament |
6.238,54€ |
6.238,54€ |
6.266,54€ |
6.266,54€ |
0,00€ |
| ENSE |
326 |
12101 |
Comp. Específic funcionari ensenyament |
5.117,28€ |
5.117,28€ |
5.117,28€ |
5.117,28€ |
0,00€ |
| ENSE |
326 |
13000 |
Personal fix tècnic ensenyament |
35.283,41€ |
35.283,41€ |
38.091,38€ |
38.091,38€ |
0,00€ |
| ENSE |
326 |
13001 |
Personal fix monitors/es ensenyament |
19.855,03€ |
19.855,03€ |
16.307,57€ |
16.307,57€ |
0,00€ |
| ENSE |
326 |
13100 |
Personal temporal ensenyament |
28.332,97€ |
28.332,97€ |
16.352,60€ |
16.352,60€ |
0,00€ |
| ENSE |
326 |
16000 |
Seguretat Social ensenyament |
26.752,58€ |
26.752,58€ |
22.912,27€ |
20.924,46€ |
1.987,81€ |
| ENSE |
326 |
16007 |
Seg. Soc. personal funcionari ensenyament |
6.907,82€ |
6.907,82€ |
6.953,57€ |
6.376,28€ |
577,29€ |
| ENSE |
326 |
22000 |
Material menjadors escolars |
1.000,00€ |
1.000,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
| ENSE |
326 |
22700 |
Neteja centres escolars |
0,00€ |
3.267,00€ |
3.442,92€ |
3.267,00€ |
175,92€ |
| ENSE |
326 |
22798 |
Subministrament menjadors |
378.972,00€ |
378.972,00€ |
218.896,38€ |
218.896,38€ |
0,00€ |
| ENSE |
326 |
22799 |
Transport escolar |
1.919.876,75€ |
1.919.876,75€ |
1.719.391,50€ |
1.719.391,50€ |
0,00€ |
| ENSE |
326 |
23120 |
Desplaçaments personal ensenyament |
200,00€ |
200,00€ |
95,16€ |
95,16€ |
0,00€ |
| ENSE |
326 |
46200 |
Ajuntaments. subvencions musica |
0,00€ |
21.999,95€ |
21.999,95€ |
21.999,95€ |
0,00€ |
| ENSE |
326 |
48000 |
Ajuts ensenyament |
1.186.705,38€ |
1.430.265,00€ |
948.214,69€ |
948.214,69€ |
0,00€ |
| ENSE |
326 |
48001 |
Ajuts complementaris ensenyament |
85.000,00€ |
85.000,00€ |
835,66€ |
835,66€ |
0,00€ |
| ENSE |
326 |
48002 |
Premis recerca |
1.500,00€ |
1.500,00€ |
1.500,00€ |
1.500,00€ |
0,00€ |
| ENSE |
326 |
48003 |
Ajuts ensenyament curs 24-25 |
0,00€ |
780.798,06€ |
452.581,47€ |
452.581,47€ |
0,00€ |
| ENDEU |
011 |
31000 |
Interessos |
44.849,92€ |
69.842,92€ |
68.984,56€ |
68.860,49€ |
124,07€ |
| ENDEU |
011 |
31100 |
Despeses formalització operacions |
3.200,00€ |
3.200,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
| ENDEU |
011 |
91300 |
Amortització préstec sector privat |
20.848,80€ |
20.855,80€ |
20.855,45€ |
15.538,57€ |
5.316,88€ |
| ENDEU |
END |
U-011 |
Amort.extraordinaria prestec obres seu |
0,00€ |
150.000,00€ |
150.000,00€ |
150.000,00€ |
0,00€ |
| CONSU |
493 |
13000 |
Personal fix consum |
23.438,92€ |
23.438,92€ |
23.543,80€ |
23.543,80€ |
0,00€ |
| CONSU |
493 |
16000 |
Seguretat Social personal consum |
7.512,17€ |
7.512,17€ |
7.561,74€ |
6.934,31€ |
627,43€ |
| CONSU |
493 |
23120 |
Desplaçamentss personal consum |
200,00€ |
200,00€ |
21,45€ |
21,45€ |
0,00€ |
| CIDTBE |
432 |
13100 |
Personal temporal CIDTBE |
16.494,21€ |
16.494,21€ |
16.564,24€ |
16.564,24€ |
0,00€ |
| CIDTBE |
432 |
16000 |
Seguretat social personal CIDTBE |
5.286,39€ |
5.286,39€ |
5.322,08€ |
4.880,55€ |
441,53€ |
| CIDTBE |
432 |
21200 |
Manteniment edifici Ebreterra |
4.000,00€ |
10.000,00€ |
9.633,96€ |
9.452,46€ |
181,50€ |
| CIDTBE |
432 |
21300 |
Manteniment EBRETERRA |
4.000,00€ |
4.000,00€ |
6.561,36€ |
6.561,36€ |
0,00€ |
| CIDTBE |
432 |
22100 |
Energia elèctrica EBRETERRA |
12.000,00€ |
12.000,00€ |
5.785,94€ |
5.330,70€ |
455,24€ |
| CIDTBE |
432 |
22101 |
Aigua EBRETERRA i estacions |
400,00€ |
400,00€ |
343,22€ |
343,22€ |
0,00€ |
| CIDTBE |
432 |
22110 |
Material neteja EBRETERRA |
1.500,00€ |
1.500,00€ |
128,88€ |
85,34€ |
43,54€ |
| CIDTBE |
432 |
22111 |
Consum fotocopies |
0,00€ |
500,00€ |
489,20€ |
489,20€ |
0,00€ |
| CIDTBE |
432 |
22200 |
Comunicacions telefòniques EBRETERRA |
5.000,00€ |
5.000,00€ |
3.323,07€ |
3.309,51€ |
13,56€ |
| CIDTBE |
432 |
22502 |
Tributs EBRETERRA |
1.600,00€ |
1.600,00€ |
2.645,20€ |
2.645,20€ |
0,00€ |
| CIDTBE |
432 |
23120 |
Desplaçaments personal CIDTBE |
3.500,00€ |
3.500,00€ |
2.980,12€ |
2.980,12€ |
0,00€ |
| ARXI |
3321 |
13100 |
Personal temporal Arxiu Històric |
40.128,77€ |
40.128,77€ |
40.325,74€ |
40.325,74€ |
0,00€ |
| ARXI |
3321 |
16000 |
Seguretat Social personal Arxiu Històric |
12.997,71€ |
12.997,71€ |
12.975,34€ |
11.729,73€ |
1.245,61€ |
| ARXI |
3321 |
22609 |
Activitats arxiu |
3.500,00€ |
7.028,00€ |
711,48€ |
711,48€ |
0,00€ |
| ARXI |
3321 |
22699 |
Gestió Arxi Històric Comarcal |
24.673,52€ |
34.673,52€ |
29.259,25€ |
29.259,25€ |
0,00€ |
| AMBI |
165 |
22706 |
Serveis tècnics enllumenat |
23.200,00€ |
23.200,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
| AMBI |
165 |
62400 |
Compra vehicle elèctric |
42.500,00€ |
84.749,23€ |
83.374,14€ |
83.374,14€ |
0,00€ |
| AMBI |
170 |
12003 |
Retrib. bàsiques funcionaris medi ambient grup C1 |
16.591,27€ |
16.591,27€ |
16.665,88€ |
16.665,88€ |
0,00€ |
| AMBI |
170 |
12100 |
Complement destí funcionaris medi ambient |
6.238,54€ |
6.238,54€ |
6.266,54€ |
6.266,54€ |
0,00€ |
| AMBI |
170 |
12101 |
Complement específic funcionaris medi ambient |
5.117,28€ |
5.117,28€ |
5.117,28€ |
5.117,28€ |
0,00€ |
| AMBI |
170 |
16007 |
Seg. Soc. Personal funcionari medi ambient |
6.928,08€ |
6.928,08€ |
6.976,90€ |
6.397,74€ |
579,16€ |
| AMBI |
170 |
22199 |
Servei gestió salubritat pública |
235.000,00€ |
235.000,00€ |
210.562,14€ |
0,00€ |
210.562,14€ |
| AMBI |
170 |
23120 |
Desplaçaments personal medi ambient |
200,00€ |
200,00€ |
109,20€ |
109,20€ |
0,00€ |
| AMBI |
170 |
46700 |
Aportació COPATE |
2.350,00€ |
2.350,00€ |
2.350,00€ |
2.350,00€ |
0,00€ |
| AMBI |
1721 |
12001 |
Retrib. bàsiques transició energètica |
15.445,82€ |
15.445,82€ |
15.514,96€ |
15.514,96€ |
0,00€ |
| AMBI |
1721 |
12100 |
Complement destí transició energètica |
7.931,00€ |
7.931,00€ |
7.966,70€ |
7.966,70€ |
0,00€ |
| AMBI |
1721 |
12101 |
Complement específic transició energètica |
6.537,44€ |
6.537,44€ |
6.566,56€ |
6.566,56€ |
0,00€ |
| AMBI |
1721 |
16007 |
Seg. Soc. Personal transició energètica |
9.527,70€ |
9.527,70€ |
9.594,31€ |
8.798,56€ |
795,75€ |
| AMBI |
1721 |
22602 |
Difusió transició enegètica |
5.856,68€ |
5.856,68€ |
2.420,00€ |
2.420,00€ |
0,00€ |
| AMBI |
1721 |
22706 |
Encàrrec COPATE oficina transició |
3.600,00€ |
10.800,00€ |
10.800,00€ |
10.800,00€ |
0,00€ |
| AMBI |
1721 |
23120 |
Desplaçaments personal transició energètica |
500,00€ |
500,00€ |
217,86€ |
217,86€ |
0,00€ |
| ADMIN |
920 |
11000 |
Retribucions personal eventual |
53.856,71€ |
53.856,71€ |
54.094,89€ |
54.094,89€ |
0,00€ |
| ADMIN |
920 |
12000 |
Retrib. bàsiques funcionaris adm. gral. grup A1 |
43.243,76€ |
25.678,70€ |
25.389,26€ |
25.389,26€ |
0,00€ |
| ADMIN |
920 |
12001 |
Retrib. bàsiques funcionaris adm. gral. grup A2 |
35.874,48€ |
33.206,73€ |
29.524,53€ |
29.524,53€ |
0,00€ |
| ADMIN |
920 |
12003 |
Retrib. bàsiques funcionaris adm. gral. grup C1 |
31.451,10€ |
31.451,10€ |
29.788,28€ |
29.788,28€ |
0,00€ |
| ADMIN |
920 |
12004 |
Retrib. bàsiques funcionaris adm. gral. grup C2 |
12.128,19€ |
12.128,19€ |
12.170,25€ |
12.170,25€ |
0,00€ |
| ADMIN |
920 |
12100 |
Compl. destí funcionaris adm. gral. |
68.560,98€ |
64.725,00€ |
53.129,62€ |
53.129,62€ |
0,00€ |
| ADMIN |
920 |
12101 |
Compl. específic funcionaris adm. gral. |
73.503,14€ |
70.229,76€ |
61.572,70€ |
61.572,70€ |
0,00€ |
| ADMIN |
920 |
13000 |
Personal fix admció. gral. |
34.504,32€ |
34.504,32€ |
35.634,52€ |
35.634,52€ |
0,00€ |
| ADMIN |
920 |
15000 |
Productivitat |
2.000,00€ |
2.000,00€ |
2.485,68€ |
2.485,68€ |
0,00€ |
| ADMIN |
920 |
15100 |
Gratificacions |
6.000,00€ |
6.000,00€ |
5.360,00€ |
5.360,00€ |
0,00€ |
| ADMIN |
920 |
16000 |
Seguretat Social personal eventual |
17.907,36€ |
17.907,36€ |
18.029,45€ |
16.533,99€ |
1.495,46€ |
| ADMIN |
920 |
16001 |
Seguretat Social personal admin. gral. |
11.383,53€ |
11.383,53€ |
22.648,55€ |
21.680,73€ |
967,82€ |
| ADMIN |
920 |
16007 |
Seguretat Social funcionaris adm. gral. |
55.216,22€ |
55.216,22€ |
54.798,78€ |
50.374,69€ |
4.424,09€ |
| ADMIN |
920 |
20300 |
Lloguer maquinaria i instal·lacions |
3.085,56€ |
3.085,56€ |
2.828,43€ |
2.828,43€ |
0,00€ |
| ADMIN |
920 |
20600 |
Arrendament equips i sistemes inform. |
15.594,96€ |
15.594,96€ |
15.630,84€ |
15.630,84€ |
0,00€ |
| ADMIN |
920 |
21000 |
Manteniment infraestructures i bens naturals |
0,00€ |
1.000,00€ |
314,60€ |
314,60€ |
0,00€ |
| ADMIN |
920 |
21200 |
Manteniment edifici |
1.000,00€ |
3.000,00€ |
2.461,10€ |
2.461,10€ |
0,00€ |
| ADMIN |
920 |
21201 |
Manteniment edifici c/ del Vall |
1.000,00€ |
1.000,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
| ADMIN |
920 |
21300 |
Manteniment maquinària. instal. i utillatge |
6.000,00€ |
11.000,00€ |
10.394,20€ |
10.394,20€ |
0,00€ |
| ADMIN |
920 |
21301 |
Manteniment punts de recàrrega |
3.000,00€ |
3.000,00€ |
4.207,44€ |
4.207,44€ |
0,00€ |
| ADMIN |
920 |
21600 |
Manteniment software equips informàtics |
100.368,63€ |
138.791,06€ |
94.710,14€ |
89.011,77€ |
5.698,37€ |
| ADMIN |
920 |
21601 |
Reparacions i manteniments equips informàtics |
1.000,00€ |
1.000,00€ |
2.017,76€ |
2.017,76€ |
0,00€ |
| ADMIN |
920 |
22000 |
Material d'oficina no invent. |
4.000,00€ |
4.000,00€ |
5.696,09€ |
5.696,09€ |
0,00€ |
| ADMIN |
920 |
22001 |
Premsa. revistes i llibres |
1.000,00€ |
1.000,00€ |
240,00€ |
240,00€ |
0,00€ |
| ADMIN |
920 |
22100 |
Energia elèctrica |
20.000,00€ |
20.000,00€ |
22.575,86€ |
19.871,15€ |
2.704,71€ |
| ADMIN |
920 |
22101 |
Aigua |
1.700,00€ |
1.700,00€ |
1.283,74€ |
1.283,74€ |
0,00€ |
| ADMIN |
920 |
22110 |
Productes neteja |
2.500,00€ |
2.500,00€ |
4.115,55€ |
3.806,90€ |
308,65€ |
| ADMIN |
920 |
22111 |
Consum fotocòpies |
5.000,00€ |
5.000,00€ |
3.859,90€ |
3.859,90€ |
0,00€ |
| ADMIN |
920 |
22199 |
Material divers |
1.500,00€ |
1.500,00€ |
2.040,09€ |
2.040,09€ |
0,00€ |
| ADMIN |
920 |
22200 |
Comunicacions telefòniques |
25.000,00€ |
25.000,00€ |
14.082,28€ |
14.082,28€ |
0,00€ |
| ADMIN |
920 |
22201 |
Comunicacions postals |
1.500,00€ |
1.500,00€ |
3.269,94€ |
3.269,94€ |
0,00€ |
| ADMIN |
920 |
22400 |
Assegurances |
38.000,00€ |
39.400,00€ |
41.941,28€ |
41.070,78€ |
870,50€ |
| ADMIN |
920 |
22502 |
Tributs |
10.000,00€ |
10.000,00€ |
8.651,92€ |
8.651,92€ |
0,00€ |
| ADMIN |
920 |
22601 |
Atencions protocol·laries |
1.500,00€ |
1.500,00€ |
1.831,34€ |
1.831,34€ |
0,00€ |
| ADMIN |
920 |
22603 |
Anuncis Oficials |
7.000,00€ |
11.000,00€ |
9.944,75€ |
9.215,25€ |
729,50€ |
| ADMIN |
920 |
22604 |
Despeses jurídiques |
6.000,00€ |
6.000,00€ |
1.064,00€ |
1.064,00€ |
0,00€ |
| ADMIN |
920 |
22699 |
Despeses nadal |
6.000,00€ |
6.000,00€ |
550,91€ |
0,00€ |
550,91€ |
| ADMIN |
920 |
22700 |
Neteja |
4.890,06€ |
4.890,06€ |
4.350,40€ |
4.350,40€ |
0,00€ |
| ADMIN |
920 |
22706 |
Estudis i treballs tècnics admin- |
15.000,00€ |
50.000,00€ |
11.065,45€ |
11.065,45€ |
0,00€ |
| ADMIN |
920 |
23120 |
Desplaçaments personal admció. gral. |
500,00€ |
500,00€ |
792,89€ |
792,89€ |
0,00€ |
| ADMIN |
920 |
23300 |
Indemnització tribunals |
3.000,00€ |
3.000,00€ |
4.337,76€ |
4.337,76€ |
0,00€ |
| ADMIN |
920 |
27000 |
Despeses responsabilitat civil |
1.000,00€ |
1.000,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
| ADMIN |
920 |
35900 |
Serveis bancaris |
3.000,00€ |
3.000,00€ |
2.683,80€ |
2.683,80€ |
0,00€ |
| ADMIN |
920 |
48906 |
Aportació entitats municipalistes |
4.000,00€ |
4.000,00€ |
4.057,40€ |
4.057,40€ |
0,00€ |
| ADMIN |
920 |
61200 |
Substitució sostre esglesia |
0,00€ |
26.228,16€ |
26.228,15€ |
26.228,15€ |
0,00€ |
| ADMIN |
920 |
61900 |
Millores eficiència energètica i obres seu |
0,00€ |
8.591,00€ |
12.976,52€ |
12.976,52€ |
0,00€ |
| ADMIN |
920 |
62300 |
Instal.lacions elèctriques carregadors |
0,00€ |
6.700,00€ |
3.667,03€ |
3.667,03€ |
0,00€ |
| ADMIN |
920 |
62301 |
Millores inst. Electriques Consell |
0,00€ |
11.000,00€ |
12.727,14€ |
12.727,14€ |
0,00€ |
| ADMIN |
920 |
62500 |
Compra mobiliari |
0,00€ |
0,00€ |
521,75€ |
521,75€ |
0,00€ |
| ADMIN |
920 |
62600 |
Compra equips informatics |
0,00€ |
37.260,63€ |
24.959,13€ |
24.959,13€ |
0,00€ |
| ADMIN |
920 |
62900 |
Inversió reordenació espais exteriors |
171.864,00€ |
171.864,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
| ADMIN |
920 |
62901 |
Compra equips informatics |
0,00€ |
53.180,85€ |
52.385,64€ |
52.385,64€ |
0,00€ |
| ADMIN |
925 |
12003 |
Retrib. bàsiques funcionaris atenció ciutadà C1 |
16.591,27€ |
16.591,27€ |
16.663,77€ |
16.663,77€ |
0,00€ |
| ADMIN |
925 |
12100 |
Compl. destí funcionaris atenció ciutadà |
7.367,22€ |
7.367,22€ |
7.399,20€ |
7.399,20€ |
0,00€ |
| ADMIN |
925 |
12101 |
Compl. específic funcionaris atenció ciutadà |
13.964,44€ |
13.964,44€ |
13.967,46€ |
13.967,46€ |
0,00€ |
| ADMIN |
925 |
16007 |
Seg. Social personal funcionari atenció ciutadà |
9.992,69€ |
9.992,69€ |
10.051,16€ |
9.216,03€ |
835,13€ |
| ADMIN |
931 |
12000 |
Retrib. bàsiques funcionaris adm. gral. grup A1 |
52.695,17€ |
17.565,05€ |
0,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
| ADMIN |
931 |
12001 |
Retrib. bàsiques funcionaris adm. gral. grup A2 |
78.603,98€ |
78.603,98€ |
77.510,22€ |
77.510,22€ |
0,00€ |
| ADMIN |
931 |
12003 |
Retrib. bàsiques funcionaris adm. gral. grup C1 |
60.305,04€ |
60.305,04€ |
59.526,89€ |
59.526,89€ |
0,00€ |
| ADMIN |
931 |
12100 |
Compl. destí funcionaris adm. financera |
105.320,25€ |
84.457,32€ |
75.702,72€ |
75.702,72€ |
0,00€ |
| ADMIN |
931 |
12101 |
Compl. específic funcionaris adm. financera |
191.353,38€ |
171.753,38€ |
145.049,81€ |
145.049,81€ |
0,00€ |
| ADMIN |
931 |
16007 |
Seg. Soc. personal funcionari adm. financera |
116.528,44€ |
104.415,19€ |
79.997,85€ |
73.760,21€ |
6.237,64€ |